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2017年度财务预算
来源:1946bv源自英国 编辑:韦德国际1946管理员 发表时间:2017-03-30 18:19:06  字号:

1946bv源自英国2017年度部门预算公开说明


  根据《陕西省教育厅关于厅属预算单位2017年部门预算公开有关事项的通知》(陕教〔2017〕58号)文件的要求,现将我校2017年部门预算情况说明如下:
  一、单位主要职责
  1946bv源自英国是由陕西省人民政府举办,陕西省教育厅主管的高等职业院校,与陕西广播电视大学实行“一套班子、两块牌子”的管理体制。学校以现代服务业类专业为主,相关专业协调发展,培养具有良好职业道德、过硬职业技能并具有大学学问素养和创新精神的职业人。学校的主要职责是:坚持社会主义办学方向,贯彻党和国家的教育方针、政策,以立德树人为根本任务,以服务现代服务业发展为宗旨,以社会需求为导向,开展全日制高等职业教育,积极拓展职业培训、职业技能鉴定、合作办学等其他教育形式。
  二、2017年年度工作任务
  2017年是学校“十三五”规划全面实施的重要一年。学校工作的总体思路是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为引导,深入学习贯彻习大大总书记系列重要讲话精神和全国高校思想政治工作会议精神,按照协调推进“四个全面”战略布局和新发展理念的要求,全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本,深化教育教学改革,提高人才培养能力,积极推进省级示范高职学院和“一流学院”创建工作,助力陕西追赶超越,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。
  (一)、全面加强党建和思想政治工作
  (二)、着力深化管理体制和教育教学改革
  (三)、积极推进示范高职和“一流学院”创建工作
  (四)、着力改善办学条件
  (五)、不断提高管理水平 学校2017年工作详细计划请查阅学校有关文件。
  三、单位人员情况说明
  学校实有人数共计990人,其中:事业人员707人,离休人员5人,退休人员252人,在职工勤26人。(数据来源于2017年部门综合预算单位基本情况表)
  四、单位国有资产占有使用情况说明
  学校资产总额108102.83万元,其中流动资产29312.81万元,固定资产78790.02万元,其中:学校单价20万元以上的设备57套,学校各类车辆共计43辆。(数据来源于2017年部门综合预算国有资产占用情况表)
  五、单位预算绩效目标说明
  2017年我校实现预算绩效目标管理的全面覆盖,涉及部门综合预算专项业务经费1896.56万元。主要包括因公出国出境经费113.80万元,专项购置经费1782.76万元。
  六、2017年部门预算收支说明
  (一)收支预算总体情况
  1.收入预算
  2017年预算总收入23852.58万元。其中:公共预算财政拨款5934.21万元,事业收入14052.85万元(含纳入财政专户管理的教育收费14042.85万元),其他收入850万元,上年实户资金余额3015.52万元。
  2.支出预算 2017年预算总支出23852.58万元。其中:人员经费和公用经费等基本支出21956.02万元,专项业务经费支出等项目支出1896.56万元。
  工资福利支出11980.20 万元,商品和服务支出8091.61万元,对个人和家庭补助支出1998.01万元,其他资本性支出1782.76万元。
  特别需要说明的是,在2017年部门预算总体收入支出中不含由财政另行预算的国家奖助学金、生均经费拨款及各项财政专项资金部分。
  (二)公共预算拨款支出明细情况 2017年公共预算拨款支出合计5934.21万元。按照支出功能分类:教育支出5592.03万元;社会保障和就业支出10.08万元;住房保障支出332.10万元。按照支出经济科目分类:工资福利支出4335.88万元;商品和服务支出1153.02万元;对个人和家庭的补助445.31万元。
  (三)国有资本经营预算拨款收支情况 学校无国有资本经营预算收支
  (四)“三公’’经费等预算情况 2017年公共预算拨款中因公出国(境)费33.80万元、公务用车购置及运行维护费108.91万元、公务接待费45.05万元。
  (五)政府采购情况 2017年学校部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)支出1531.50万元。主要包含各类教学设备、办公设备等的购置及工程支出331.50万元,工程建设支出1200万元。
  具体明细详见2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
  七、2017年专项资金预算情况说明
  学校2017年部门综合预算专项业务经费支出合计1896.56万元,主要包括因公出国出境经费113.80万元,专项购置经费1782.76万元。

陕西广播电视大学(1946bv源自英国)2017年部门综合预算收支总表

 单位:万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、部门预算 20,837.06 一、部门预算 23,852.58 一、部门预算 23,852.58
  1、财政拨款 5,934.21   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 21,956.02
    (1)一般公共预算拨款 5,934.21   2、外交支出          (1)工资福利支出 11,980.20
       其中:专项资金列入部门预算的项目     3、国防支出          (2)商品和服务支出 7,977.81
    (2)政府性基金拨款     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助 1,998.01
    (3)国有资本经营预算收入     5、教育支出 22,416.09        (4)其他资本性支出  
  2、上级补助收入     6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 1,896.56
  3、事业收入 14,052.85   7、学问体育与传媒支出          (1)工资福利支出  
      其中:纳入财政专户管理的收费 14,042.85   8、社会保障和就业支出 351.95        (2)商品和服务支出 113.80
  4、事业单位经营收入     9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助  
  5、附属单位上缴收入     10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
  6、其他收入 850.00   11、节能环保支出          (5)转移性支出  
二、部门管理的专项资金(未分解部分)     12、城乡社区支出          (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出 1,782.76
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出 1,084.54 二、部门管理的专项资金(未分解部分)  
      21、粮油物资储备支出     (1)工资福利支出  
      22、国有资本经营预算支出     (2)商品和服务支出  
      23、预备费     (3)对个人和家庭的补助  
      24、其他支出     (4)对企事业单位的补助  
      25、转移性支出     (5)转移性支出  
      26、债务还本支出     (6)债务利息支出  
      27、债务付息支出     (7)债务还本支出  
      28、债务发行费用支出     (8)基本建设支出  
    二、部门管理的专项资金(未分解部分)     (9)其他资本性支出  
          (10)其他支出  
           
本年收入合计 20,837.06 本年支出合计 23,852.58 本年支出合计 23,852.58
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年实户资金余额 3,015.52 未安排支出的实户资金   未安排支出的实户资金  
上年结转          
    其中:财政拨款资金结转          
        非财政拨款资金结余          
           
收入总计 23,852.58 支出总计 23,852.58 支出总计 23,852.58

 

陕西广播电视大学(1946bv源自英国)2017年部门综合预算收入总表

单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算   部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  合计 23,852.58 23,852.58 5,934.21       14,052.85         3,015.52 850.00  
    23,852.58 23,852.58 5,934.21       14,052.85         3,015.52 850.00  
208031   陕西广播电视大学 23,852.58 23,852.58 5,934.21       14,052.85         3,015.52 850.00  

 

陕西广播电视大学(1946bv源自英国)2017年部门综合预算支出总表

单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算 部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 23,852.58 23,852.58 5,934.21     14,052.85     3,015.52 850.00    
    23,852.58 23,852.58 5,934.21     14,052.85     3,015.52 850.00    
  208031   陕西广播电视大学 23,852.58 23,852.58 5,934.21     14,052.85     3,015.52 850.00    

 

陕西广播电视大学(1946bv源自英国)2017年部门综合预算财政拨款收支总表

  单位:万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 5,934.21 一、财政拨款 5,934.21 一、财政拨款 5,934.21
  1、一般公共预算拨款 5,934.21   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 5,900.41
     其中:专项资金列入部门预算的项目     2、外交支出          (1)工资福利支出 4,335.88
  2、政府性基金拨款     3、国防支出          (2)商品和服务支出 1,119.22
  3、国有资本经营预算收入     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助 445.31
      5、教育支出 5,592.03        (4)其他资本性支出  
      6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 33.80
      7、学问体育与传媒支出          (1)工资福利支出  
      8、社会保障和就业支出 10.08        (2)商品和服务支出 33.80
      9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭的补助  
      10、医疗卫生与计划生育支出          (4)对企事业单位的补助  
      11、节能环保支出          (5)转移性支出  
      12、城乡社区支出          (6)债务利息支出  
      13、农林水支出          (7)债务还本支出  
      14、交通运输支出          (8)基本建设支出  
      15、资源勘探信息等支出          (9)其他资本性支出  
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出  
      17、金融支出     3、上缴上级支出  
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出  
      19、国土海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出  
      20、住房保障支出 332.10    
      21、粮油物资储备支出      
      22、国有资本经营预算支出      
      23、预备费      
      24、其他支出      
      25、转移性支出      
      26、债务还本支出      
      27、债务付息支出      
      28、债务发行费用支出      
           
本年收入合计 5,934.21 本年支出合计 5,934.21 本年支出合计 5,934.21
上年结转   结转下年   结转下年  
    其中:财政拨款资金结转          
         非财政拨款资金结余          
           
收入总计 5,934.21 支出总计 5,934.21 支出总计 5,934.21

 

陕西广播电视大学(1946bv源自英国)
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
  合计 5,934.21 4,781.19 1,119.22 33.80  
205 教育支出 5,592.03 4,439.01 1,119.22 33.80  
  20503   职业教育 5,592.03 4,439.01 1,119.22 33.80  
    2050305     高等职业教育 5,592.03 4,439.01 1,119.22 33.80  
208 社会保障和就业支出 10.08 10.08      
  20805   行政事业单位离退休 10.08 10.08      
    2080502     事业单位离退休 10.08 10.08      
221 住房保障支出 332.10 332.10      
  22102   住房改革支出 332.10 332.10      
    2210201     住房公积金 332.10 332.10      

 

陕西广播电视大学(1946bv源自英国)
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
  合计 5,934.21 4,781.19 1,119.22 33.80  
301 工资福利支出 4,335.88 4,335.88      
  30101   基本工资 1,766.21 1,766.21      
  30104   其他社会保障缴费 340.73 340.73      
  30107   绩效工资 782.72 782.72      
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,011.54 1,011.54      
  30199   其他工资福利支出 434.68 434.68      
302 商品和服务支出 1,153.02   1,119.22 33.80  
  30201   办公费 158.64   158.64    
  30202   印刷费 20.00   20.00    
  30205   水费 29.05   29.05    
  30206   电费 115.02   115.02    
  30208   取暖费 251.15   251.15    
  30209   物业管理费 190.00   190.00    
  30212   因公出国(境)费用 33.80     33.80  
  30213   维修(护)费 73.77   73.77    
  30217   公务接待费 45.05   45.05    
  30231   公务用车运行维护费 108.91   108.91    
  30299   其他商品和服务支出 127.63   127.63    
303 对个人和家庭的补助 445.31 445.31      
  30311   住房公积金 332.10 332.10      
  30314   采暖补贴 59.99 59.99      
  30399   其他对个人和家庭补助 53.22 53.22      

 

陕西广播电视大学(1946bv源自英国)
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 5,900.41 4,781.19 1,119.22  
205 教育支出 5,558.23 4,439.01 1,119.22  
  20503   职业教育 5,558.23 4,439.01 1,119.22  
    2050305     高等职业教育 5,558.23 4,439.01 1,119.22  
208 社会保障和就业支出 10.08 10.08    
  20805   行政事业单位离退休 10.08 10.08    
    2080502     事业单位离退休 10.08 10.08    
221 住房保障支出 332.10 332.10    
  22102   住房改革支出 332.10 332.10    
    2210201     住房公积金 332.10 332.10    

 

陕西广播电视大学(1946bv源自英国)
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 5,900.41 4,781.19 1,119.22  
301 工资福利支出 4,335.88 4,335.88    
  30101   基本工资 1,766.21 1,766.21    
  30104   其他社会保障缴费 340.73 340.73    
  30107   绩效工资 782.72 782.72    
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,011.54 1,011.54    
  30199   其他工资福利支出 434.68 434.68    
302 商品和服务支出 1,119.22   1,119.22  
  30201   办公费 158.64   158.64  
  30202   印刷费 20.00   20.00  
  30205   水费 29.05   29.05  
  30206   电费 115.02   115.02  
  30208   取暖费 251.15   251.15  
  30209   物业管理费 190.00   190.00  
  30213   维修(护)费 73.77   73.77  
  30217   公务接待费 45.05   45.05  
  30231   公务用车运行维护费 108.91   108.91  
  30299   其他商品和服务支出 127.63   127.63  
303 对个人和家庭的补助 445.31 445.31    
  30311   住房公积金 332.10 332.10    
  30314   采暖补贴 59.99 59.99    
  30399   其他对个人和家庭补助 53.22 53.22    

 

陕西广播电视大学(1946bv源自英国)2017年部门综合预算政府性基金收支表

  单位:万元
收   入 支      出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、人员经费和公用经费支出  
    二、学问体育与传媒支出       工资福利支出  
    三、社会保障和就业支出       商品和服务支出  
    四、节能环保支出       对个人和家庭的补助  
    五、城乡社区支出       其他资本性支出  
    六、农林水支出   二、专项业务经费支出  
    七、交通运输支出       工资福利支出  
    八、资源勘探信息等支出       商品和服务支出  
    九、商业服务等支出       对个人和家庭的补助  
    十、金融支出       对企事业单位的补助  
    十一、其他支出       转移性支出  
    十二、转移性支出       债务利息支出  
    十三、债务还本支出       债务还本支出  
    十四、债务付息支出       基本建设支出  
    十五、债务发行费用支出       其他资本性支出  
            其他支出  
        三、上缴上级支出  
        四、事业单位经营支出  
        五、对附属单位补助支出  
           
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计  

 

陕西广播电视大学(1946bv源自英国)2017年部门综合预算专项业务经费支出表

单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目概况
** ** 1 **
  合计 1,896.56  
    1,896.56  
  208031   陕西广播电视大学 1,896.56  
      出国出境经费 113.80  
           陕西广播电视大学因公出国(境)费用 113.80  
      专项购置经费 1,782.76  
           陕西广播电视大学购置类项目 331.50  
           陕西广播电视大学自筹基建支出 1,451.26  

 

陕西广播电视大学(1946bv源自英国)2017年部门管理的专项资金(未分解部分)预算表

单位:万元
单位编码 部门管理的专项资金名称 专项资金数额 专项资金使用情况概况
** ** 1 **
       

 

陕西广播电视大学(1946bv源自英国)
2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 经济科目编码 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** 1 ** ** 2 **
        合计           1,531.50  
                    1,531.50  
        208031   陕西广播电视大学           1,531.50  
205 03 05     208031     陕西广播电视大学购置类项目 台式计算机 I7、4GB 85 310 07 42.50  
205 03 05     208031     陕西广播电视大学购置类项目 复印机* 施乐3065CPS黑白高速复印机 1 310 03 3.50  
205 03 05     208031     陕西广播电视大学购置类项目 便携式计算机 I7、4GB 10 310 07 5.00  
205 03 05     208031     陕西广播电视大学购置类项目 家具 90cmX160cm 100 310 99 35.00  
205 03 05     208031     陕西广播电视大学购置类项目 家具 1.4*1.4 360 310 99 72.00  
205 03 05     208031     陕西广播电视大学购置类项目 家具 30座 6 310 99 30.00  
205 03 05     208031     陕西广播电视大学购置类项目 服务器 8核 4 310 07 10.00  
205 03 05     208031     陕西广播电视大学购置类项目 办公App OA学生离校模块 1 310 07 10.00  
205 03 05     208031     陕西广播电视大学购置类项目 房屋装饰、装潢工程 机房专用空调及线路改造 1 310 99 3.50  
205 03 05     208031     陕西广播电视大学购置类项目 绿化、美化工程 校园绿化美化 1 310 99 18.00  
205 03 05     208031     陕西广播电视大学购置类项目 系统集成、网络工程* 配置联想电脑及实训室电路插座等维修改造 1 310 99 23.00  
205 03 05     208031     陕西广播电视大学购置类项目 其他工程 50座 11 310 07 73.00  
205 03 05     208031     陕西广播电视大学购置类项目 其他工程 门禁 1 310 99 6.00  
205 03 05     208031     陕西广播电视大学自筹基建支出 房屋装饰、装潢工程 墙面和地面的装修、门及窗套的安装,照明系统和弱电系统的安装 12,000 310 01 1,200.00  

 

陕西广播电视大学(1946bv源自英国)
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 187.76 187.76 33.80 45.05 108.91   108.91    
    187.76 187.76 33.80 45.05 108.91   108.91    
  208031   陕西广播电视大学 187.76 187.76 33.80 45.05 108.91   108.91    

 

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